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關于報送年度風險報告的通知

各所屬公司、總部各部門:

根據省國資公司工作要求和《浙江省鹽業集團有限公司風險管理報告和風險評估清單的相關規定》(浙鹽司發〔2019〕22號)的有關規定要求,請于1月15日前將2019年年度風險報告(紙質版和電子版)報送至監察審計部。

年度風險報告內容包括(但不限于)以下幾個方面:

一、風險管控工作開展基本情況:(1)介紹年度主營業務的經營情況,分析波動的主要內外風險情況。(2)圍繞風控體系建設完善執行情況,如優化風險管控體系的機制舉措,是否確立相關風控部門,風控聯系人以及管控工作開展情況等。(3)風險管控工作開展情況主要包括管理風險和項目風險,管理風險主要圍繞企業經營過程中的日常管理和內部管控內容,項目風險圍繞項目投前投中投后的風險管理。

    二、風險管理情況

風險管理方面主要從業務管理、財務管理、倉儲管理以及其他進行深入分析,聚焦關鍵人崗、關鍵事項、關鍵環節,圍繞投資項目、資金運用、招投標工作、應收款回籠、房產租賃、工資總額管理、“三重一大”決策、三項費用支出等方面進行風險點排查梳理,剖析存在的風險事項或風險隱患,主要包括兩項內容:1.管控風險;2.項目風險。指已發生、預期可能發生、或可能存在的風險隱患,同時要報告防范化解風險的已有舉措及后續計劃。

    三、2020年風險管理的相關計劃安排

針對本年度的風險管控情況,對下一年的風險管理計劃進行梳理,如制度建設完善,人才培養以及管控流程的完善等方面。 

     聯系人:丁翔 ;電子郵箱:435672267@qq.com。


 

 

                                                       浙江省鹽業集團有限公司監察審計部

                                                                 2020年1月8日


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